På sidan Faktura → Fakturor kan du se dina fakturor och kreditfakturor. Du kan även kopiera fakturor och skapa kreditfakturor.
...
Statusen för en faktura är en av följande:
Utkast: fakturan har inte skickats. Du kan redigera fakturan eller kopiera den.
Sändning: fakturasändningen pågår. Ansökan förbereder den elektroniska fakturan och skickar den till Business Network.
Skickat: fakturan har skickats till Business Network. Du kan se fakturan. Du kan även kopiera fakturan eller skapa en kreditnota utifrån den.
Levererat: fakturan har skickats till mottagaren via Business Network.
Leverans misslyckades: fakturaleveransen har misslyckats på grund av tekniskt fel eller mottagarspecifik fakturavalidering. För att försöka skicka igen genom att klicka på knappen Skicka igen.
Som standard sorteras fakturorna från de senaste till de äldsta. Du kan sortera fakturorna efter typ, fakturanummer, kund, fakturadatum, referensnummer, totalt nettopris eller status genom att klicka på respektive kolumnnamn.
Vidare kan du använda ett eller flera sökkriterier för att enkelt hitta önskad faktura. När du har definierat kriterierna klickar du på Sök. Endast de fakturor som matchar dina sökkriterier visas tills du klickar på Återställ.
Om du vill se en specifik faktura klickar du på Visa.On the Invoice → Invoices page, you can view your invoices and credit notes. You can also copy invoices and create credit notes.
...
The status of an invoice is one of the following:
Draft: the invoice has not been sent. You can edit the invoice or copy it.
Sending: the invoice sending is in progress. The application is preparing the electronic invoice and sending it to Business Network.
Sent: the invoice has been sent to the Business Network. You can view the invoice. You can also copy the invoice or create a credit note based on it.
Delivered: the invoice has been successfully sent to the recipient via Business Network.
Delivery failed: the invoice delivery has failed due to technical error or recipient specific invoice validation. To you retry sending by clicking Resend button.
By default, the invoices are sorted from the newest to the oldest. You can sort the invoices by type, issue number (= invoice number), customer, invoice date, reference number, total net price or status by clicking the respective column name.
Furthermore, you can use one or more search criteria to easily find the desired invoice. After you have defined the criteria, click Search. Only the invoices matching your search criteria are shown until you click Reset.
If you want to view a specific invoice, click View.